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驻马店市直俄罗斯世界杯投注平台系统2016年度部门决算

作者:财务科  发布人:admin  发布时间:2017/9/15   阅读 1369
驻马店市直俄罗斯世界杯投注平台系统
 
2016年度部门决算

目  录
第一部分  驻马店市直俄罗斯世界杯投注平台系统概况
一、主要职能
二、部门决算单位构成
第二部分  驻马店市俄罗斯世界杯投注平台局汇总(市直俄罗斯世界杯投注平台系统)2016年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分  驻马店市直俄罗斯世界杯投注平台系统2016年度部门决算情况说明
第四部分  名词解释

 
 
 
 
 
 
 
第一部分  驻马店市直俄罗斯世界杯投注平台系统概况

一、主要职能
1、负责有关俄罗斯世界杯投注平台法律、法规的实施、监督和水行政复议;
2、制订俄罗斯世界杯投注平台发展的规划和年度计划,并负责实施;
3、统一管理全市水资源;
4、拟订全市节水政策,编制节水、用水规划;
5、拟订全市水资源保护规划;
6、指导水政监察和水行政执法;
7、拟订俄罗斯世界杯投注平台行业经济调节措施,对俄罗斯世界杯投注平台资金宏观调节,指导各种俄罗斯世界杯投注平台经营工作,研究水价等意见;
8、编制、审查大中型俄罗斯世界杯投注平台建设可行性研究报告;
9、指导大、中、小型俄罗斯世界杯投注平台设施的管理和保护;
10、指导农村俄罗斯世界杯投注平台工作;
11、组织全市水土保持工作;
12、指导全市俄罗斯世界杯投注平台科技工作;
13、承担全市防汛抗旱日常工作;
14、落实全市移民扶持政策;
15、承办市政府交办的其他事项。
二、部门决算单位构成
纳入驻马店市直俄罗斯世界杯投注平台系统2016年度部门决算编制范围的单位包括:
1、市俄罗斯世界杯投注平台局机关本级;
2、市人民政府移民安置办公室;
3、市水政监察支队;
4、市宿鸭湖水库管理局;
5、市薄山水库管理局;
6、市板桥水库管理局;
7、市河道管理局;
8、市俄罗斯世界杯投注平台工程局;
9、市俄罗斯世界杯投注平台勘测设计研究院;
10、市俄罗斯世界杯投注平台防汛通信站;
11、市俄罗斯世界杯投注平台科技推广中心;
12、市杨庄滞洪区管理处;
13、市节约用水办公室;
14、市防汛抗旱物资储备中心;
15、市练江河管理处;
16、市俄罗斯世界杯投注平台工程质量监督站;
17、市防洪博物馆;
18、市水土保持监测中心。

 
 
 
 
 
 
 
第二部分
驻马店市俄罗斯世界杯投注平台局汇总(市直俄罗斯世界杯投注平台系统)2016年度部门决算表(详见附表)
 

 
 
 
 
 
 
 
 
第三部分
驻马店市直俄罗斯世界杯投注平台系统
2016年度部门决算情况说明

一、关于收入支出决算总体情况说明
2016年度驻马店市直俄罗斯世界杯投注平台系统各类收入总计54286万元(其中:俄罗斯世界杯投注平台工程局工程投资39415万元,俄罗斯世界杯投注平台勘测设计研究院勘测设计产值1260万元)。支出总计53453万元,与2015年相比,收、支总计各增加28233万元、28456万元。收、支各增长108%、113%。主要原因:1、所属单位俄罗斯世界杯投注平台工程局工程投资增加、水库经营收入增加;2、人员经费增长,财政拨款增加。
二、关于收入决算情况说明
2016年度驻马店市直俄罗斯世界杯投注平台系统各类收入合计54286万元,其中:财政拨款收入12000万元,占22%;事业收入40975万元(含俄罗斯世界杯投注平台工程局工程投资,俄罗斯世界杯投注平台勘测设计研究院勘测设计产值),占75%;经营收入1311万元,占3%。
三、关于支出决算情况说明
2016年度驻马店市直俄罗斯世界杯投注平台系统各类支出合计53453万元,其中:基本支出49004万元(含市俄罗斯世界杯投注平台工程局工程投资支出36631万元),占91%;项目支出3138万元,占6%;经营支出1311万元,占3%。
四、关于财政拨款收入支出决算总体情况说明
2016年驻马店市直俄罗斯世界杯投注平台系统财政拨款收支总决算12000万元、11161万元。与2015年相比,财政拨款收、支总计各增加2580万元、2823万元。分别增长27%、33%。财政拨款收入增加原因:行政事业单位养老保险制度2016年开始实行,人员经费增长,财政拨款增加。
五、关于一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
(一)财政拨款支出决算总体情况。
2016年一般公共预算财政拨款支出11130万元,占支出合计的99%。与2015年相比,一般公共预算财政拨款支出增加2813万元,增长33%。
(二)财政拨款支出决算结构情况。
2016年度一般公共预算财政拨款支出11130万元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出0.69万元,占0.006%;文化体育与传媒支出61.42万元,占0.551%;社会保障和就业支出1821.72万元,占16.368%;医疗卫生与计划生育支出513.89万元,占4.617%;农林水支出8429.58万元,占75.737%;住房保障支出302.96万元,占2.721%。
(三)财政拨款支出决算具体情况。
2016年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为11654万元,支出决算为11130万元,完成年初预算的95%。其中:
1.一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项)。年初预算为1.17万元,支出决算为0.69万元,完成年初预算的59%。
2.一般公共服务(类)财政事务(款)一般行政管理事务(项)。年初预算为61.42万元,支出决算为61.42万元,完成年初预算的100%。
3.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)年初预算为1821.72万元,支出决算为1821.72万元,完成年初预算的100%。
4.医疗卫生与计划生育支出(类)医疗保障(款)年初预算为513.89万元,支出决算为513.89万元,完成年初预算的100%。
5.农林水支出(类)俄罗斯世界杯投注平台(款)年初预算为8953万元,支出决算为8429.58万元,完成年初预算的94%。
6.住房保障支出(类)住房改革支出(款)。年初预算为302.96万元,支出决算为302.96万元,完成年初预算的100%。
六、关于一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2016年一般公共预算财政拨款基本支出8034.87万元,其中:人员经费7587.15万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、采暖补贴、其他对个人和家庭的补助支出;公用经费447.72万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、其他资本性支出。
七、关于一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。
2016年度“三公”经费财政拨款支出预算为134万元,支出决算为101万元,完成预算的75%,其中:公务用车购置及运行费支出决算为83万元,完成预算的76%;公务接待费支出决算为18万元,完成预算的69%。2016年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是驻马店市直俄罗斯世界杯投注平台系统严格执行中央八项规定,厉行节约,压缩公务接待;行政单位及参公单位实行公车改革,车辆减少,各事业单位严格车辆使用管理,市委巡查后,驻马店市俄罗斯世界杯投注平台系统修订完善各项规章制度,严格控制压缩三公经费支出。
2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2015年减少52万元,下降33%,其中:因公出国(境)费支出决算减少8万元,下降100%;公务用车购置及运行费支出决算减少20万元,下降19%;公务接待费支出决算减少24万元,下降57%。因公出国(境)费支出减少的主要原因是2016年驻马店市直俄罗斯世界杯投注平台系统没有因公出国出境;公务用车购置及运行费支出减少的主要原因是行政单位及参公单位实行公车改革,车辆减少,各事业单位严格车辆使用管理;公务接待费支出减少的主要原因是驻马店市直俄罗斯世界杯投注平台系统严格执行中央八项规定,厉行节约,完善并严格执行公务接待管理规定,压缩公务接待。
(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。
2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中,公务用车购置及运行费支出决算83万元,占82%;公务接待费支出决算18万元,占18%。具体情况如下:
1.公务用车购置及运行费支出83万元,全部为公务用车运行支出。主要用于公务用车的燃油、维修、保险、过路费等。2016年期末,驻马店市俄罗斯世界杯投注平台局机关、驻马店市俄罗斯世界杯投注平台局所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为30辆。
2.公务接待费支出18万元,全部为国内公务接待支出。主要用于驻马店市俄罗斯世界杯投注平台工作公务接待。驻马店市俄罗斯世界杯投注平台局2016年度共接待来访团组223个、来访人员1262人次(不包括陪同人员)。
八、关于预算绩效情况说明
正在调研,商讨制订绩效考评具体办法,没有详细考评指标。
九、关于政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
2016年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为31.2万元,支出决算为31.2万元,完成年初预算的100%。主要用于其他大中型水库移民后期扶持支出。
十、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费支出情况。
2016年度机关运行经费支出49万元,与2015年持平。
(二)政府采购支出情况。
2016年度政府采购支出总额11383万元,其中:政府采购货物支出493万元,政府采购工程支出9881万元,政府采购服务支出1009万元。
(三)国有资产占用情况。
2016年期末,驻马店市直俄罗斯世界杯投注平台系统共有车辆86辆,其中:一般公务用车31辆、其他用车46辆(其中俄罗斯世界杯投注平台工程局40辆),其他用车主要是工程施工工具类车辆;单价50万元以上通用设备3台(套),单位价值100万元以上专用设备1台(套)。
 

 
 
 
 
 
 
 
第四部分  名词解释

一、财政拨款收入:是指市级财政当年拨付的资金。
二、事业收入:是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。如:工程投资收入,勘测设计服务产值等。
三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。
五、用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金
六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
七、一般公共服务(类)人力资源事务(款)公务员考核(项):指驻马店市俄罗斯世界杯投注平台局机关及参公单位用于公务员考核、奖励及评比、达标、表彰管理等方面的支出。
八、文化体育与传媒(类)一般行政管理事务(款)博物馆(项):指驻马店市俄罗斯世界杯投注平台局所属博物馆的支出。
九、社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)归口管理的行政单位离退休(项):指驻马店市俄罗斯世界杯投注平台局机关及参公单位开支的离退休经费。
十、社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)事业单位离退休(项):指驻马店市俄罗斯世界杯投注平台局所属事业单位开支的离退休经费。
十一、社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费(项):指驻马店市直俄罗斯世界杯投注平台系统实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
十二、社会保障和就业(类)抚恤(款)死亡抚恤(项):指按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性抚恤金。
十三、社会保障和就业(类)大中型水库移民后期扶持基金(款)其他大中型水库移民后期扶持基金(项):指用于其他大中型水库移民后期扶持基金支出。
十四、社会保障和就业(类)小型水库移民扶持基金及对应专项债务收入安排的支出(款)基础设施建设和经济发展(项):指用于扶持小型水库移民生产生活的基础设施建设、经济建设、产业发展项目支出。
十五、医疗卫生与计划生育(类)医疗保障(款)行政单位医疗(项):指财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费。
十六、医疗卫生与计划生育(类)医疗保障(款)事业单位医疗(项):指财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费。
十七、医疗卫生与计划生育(类)医疗保障(款)公务员医疗补助(项):指财政部门集中安排的公务员医疗补助经费。
十八、农林水(类)俄罗斯世界杯投注平台事务(款)行政运行(项):指驻马店市俄罗斯世界杯投注平台局用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。
十九、农林水(类)俄罗斯世界杯投注平台(款)一般行政管理事务(项):指驻马店市俄罗斯世界杯投注平台局开展一般行政管理事务支出。
二十、农林水(类)俄罗斯世界杯投注平台(款)机关服务(项):指驻马店市俄罗斯世界杯投注平台局用于项目前期工作,办公楼维修、人才培训等支出。
二十一、农林水(类)俄罗斯世界杯投注平台(款)俄罗斯世界杯投注平台工程建设(项):指驻马店市直俄罗斯世界杯投注平台系统用于河、湖、滩等俄罗斯世界杯投注平台工程建设支出,包括堤防、河道、水库涵闸、灌区、滞洪区等俄罗斯世界杯投注平台工程及其附属设备、设备的建设、更新改造、大中型灌区改造等支出。
二十二、农林水(类)俄罗斯世界杯投注平台(款)俄罗斯世界杯投注平台工程与维护(项):指驻马店市直俄罗斯世界杯投注平台系统用于河、湖、滩等治理工程运行与维护方面的支出,以及纳入预算管理的俄罗斯世界杯投注平台工程管理单位的支出。
二十三、农林水(类)俄罗斯世界杯投注平台(款)俄罗斯世界杯投注平台执法监督(项):指驻马店市直俄罗斯世界杯投注平台系统用于开展俄罗斯世界杯投注平台执法监督活动的支出。
二十四、农林水(类)俄罗斯世界杯投注平台(款)水土保持(项):指纳入预算管理的水土保持事业单位的支出,包括规划制订和实施,治理、生态修复、预防监测、综合治理、监督执法等支出以及水土保持生态工程措施和各项管理保护活动的支出。
二十五、农林水(类)俄罗斯世界杯投注平台(款)水资源节约管理与保护(项):指纳入预算管理的水资源管理与保护事业单位的支出。包括进行水资源调查评价和水资源规划,水功能区监督管理,取水许可、江河湖库及水源地保护监管,水资源公报发布,节约用水,设备仪器运行维护,入河排污口监督管理、水资源论证,地下水资源管理,超采区治理和保护,用水定额管理,水务管理和各项保护管理等。
二十六、农林水(类)俄罗斯世界杯投注平台(款)水质监测(项):指纳入预算管理的水质监测事业单位的支出。有关事项包括进行水样品采集、保存、运输、测试、化验、分析、资料整编、发布水质公报等。
二十七、农林水(类)俄罗斯世界杯投注平台(款)防汛(项):指防汛业务支出。有关事项包括防汛物资购置管护,防汛通信设施设备、网络系统、车船设备运行维护、水毁修复及防汛组织,汛期调用民工及劳动保护,俄罗斯世界杯投注平台设施灾后重建,水情、雨情、决策支持,防汛视频会商,应急度汛,山洪灾害防治等。
二十八、农林水(类)俄罗斯世界杯投注平台(款)抗旱(项):指抗旱业务支出。有关事项包括旱情监测及报旱,抗旱预案编制修订,抗旱物资购置管护,抗旱设施设备运行维护,抗旱应急水源建设以及对各级抗旱服务组织的补助等。
二十九、农林水(类)俄罗斯世界杯投注平台(款)农田俄罗斯世界杯投注平台(项):指国家对农田俄罗斯世界杯投注平台和打井、集雨设施、节水灌溉等俄罗斯世界杯投注平台设施的补助,小型水库除险补助等。
三十、农林水(类)俄罗斯世界杯投注平台(款)俄罗斯世界杯投注平台技术推广(项):指纳入预算管理的技术推广事业单位支出。有关事项包括国内外先进俄罗斯世界杯投注平台技术的引进、试验、技术创新、推广、应用等。
三十一、农林水(类)俄罗斯世界杯投注平台(款)水资源费安排的支出(项):指用水资源费收入安排的支出。
三十二、农林水(类)俄罗斯世界杯投注平台(款)信息管理(项):指纳入预算管理的信息管理事业单位支出。有关事项包括业务信息数据的收集、整理、分析、保存以及信息管理系统的建设、维护等。
三十三、农林水(类)俄罗斯世界杯投注平台(款)其他俄罗斯世界杯投注平台支出(项):指除上述项目以外其他用于俄罗斯世界杯投注平台方面的支出。
三十四、农林水(类)其他农林水(款)其他农林水支出(项):指除化解债务支出以外其他用于农林水方面的支出。
三十五、住房保障(类)住房改革(款)住房公积金(项):指驻马店市俄罗斯世界杯投注平台局按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
三十六、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。
三十七、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
三十八、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
三十九、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
四十、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
四十一、“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
四十二、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
 
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